公司简介

内蒙古伊利实业集团股份有限公司是目前中国规模最大、产品线最全的乳业领军者;是目前唯一一家进入全球10强的亚洲乳品企业;是中国唯一一家同时服务于奥运会和世博会的大型民族企业;集团由液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部组成,全国所属分公司及子公司130多个,旗下拥有雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、无菌奶、酸奶、奶酪等1000多个产品品种。以极其稳健的增长态势成为持续发展的乳品行业的代表。

项目目标

以Hyperion Planning预算系统为工具,固化全面预算管理设计方案并强化实施;充分利用信息化工具,自动化预算有关工作流程,及时、有效编制、汇总相关数据,为随后的及时、准确的预算查询、分析和报告自动化打下基础;提高预算管理效率,为全面预算管理奠定基础;提高领导决策和下级上报的速度,使上下级能共享信息,提高工作效率。

实现的效果

项目经过了一年多的实施,通过双方艰辛的努力,取得了一定的成功,我们可以看到Hyperion Planning预算系统正在伊利集团及各事业部的应用中日益展现出它的优势。

在系统上线后,集团及各事业部预算编制用户成功应用系统完成了2012和2013年的预算编制工作,系统在预算数据的计算、汇总、上报审批、不同版本预算数据的对比分析、预算报表的生成等方面为伊利2013年的预算编制工作提供了极大的帮助,在预算管理方面主要带来了以下改进:

  • 统一了预算编报格式,实现了预算信息传递的规范化,提高数据的准确度;
  • 规范了预算编报、审批程序,明确了各预算责任单位及相关人员的预算管理责任;
  • 实现了集团、各事业部内部,集团与事业部之间预算信息的实时共享,降低了沟通协调的人力成本;
  • 多维度的预算分析视角,实现便利的查询与报告;
  • 通过制定业务规则,实现了只需输入基础数据即可实现相关指标数据的自动计算,减少手工计算工作,提高了计算效率;
  • 通过系统实现由底层基础数据到集团综合指标的自动汇总,大大缩短了预算编报的周期,快速形成标准的预算报告;
  • 加强管理层、业务部门和财务部门之间的信息交流;能快速且正确的反馈支持决策所需的信息,为公司更规范化的发展、提升管理奠定了基础。

工作难点


由于用户过多,造成系统并发压力过大,系统不能正常登陆、访问。


系统中由于部分表单比较大,涉及材料、产品等维度成员较多,各个表单在选取维度成员时很难完全区别,造成数据重叠、冲突,打开速度缓慢,影响用户数据录入效率。


在整个项目实施过程中,表单数据经常性的发生异常,数据丢失、数据错误等现象。


解决方案


创建集群,卸载或者更换其他版本杀毒软件

(1)在不影响用户使用和体验的前提下,将Dense维度(密集维度)的成员从行、列转换到分页维度上面,可以一定程度的提升表单读取速度。

(2)将表单适度分拆,比如可以按产品大类将产品成本的表单分拆。

(1)设计表单时注意区分,在后期的优化过程中考虑根据事业部拆分应用,从而减少冲突的几率。

(2)规则编写时尽量规范。首先规则编写是按数据表单设计的,如果数据表单本身就是冲突的,那么规则肯定也是有问题的; 其次由于规则编写过程中的不规范造成,要排除此问题,必须在编写规则代码时尽量规范,并进行严谨的测试,从而避免错误的发生。

(3)在系统实施环节,系统整体的测试时间充分,包括单元测试、集成测试、UAT测试等,应该重视此环节,不能盲目忽略。