企业全面预算管理六大痛点

为管理层战略决策提供全方位数据支撑

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元年云计划分析产品功能

目标定制

根据历史数据,外部市场数据等多角度与多版本信息,制定公司目标,不同运营计划造成的结果,多版本、多方法进行目标分解,分解到具体的部门、产品、客户等维度。

预算编制

在系统里点击拖拽即可自定义预算填报、审批流程,并将整个预算编制流程,拆解为一个个填报审批任务,分配到每个责任人,通过系统消息提醒用户填报数据。

预算控制

建立有效的预算控制体系,根据费用的不同性质,预算与实际的核算数据结合实现自动事前多种预警功能(超预算锁定、预算提醒等)。打通“申请-消费-报销-支付-入账”全流程,贯穿“事前、事中和事后”的全费用控制环节。

滚动预测

根据业务需求建立滚动预测模型,并进行what if模拟测算、多版本测算结果对比。同时系统支持预算调增和预算调剂,流程审批完成后自动追加预算。

预算分析

通过对管理层及各级分子公司,部门的业务分析,梳理设计以使用者为核心的决策分析主题指标、可穿透下钻的多维分析跟踪体系和展示方案,确保数据可以穿透到底层、追溯到源头。

预算考核

设定考核指标及考核权重,分析指标达成率,根据达成率及考核权重自动计算奖金系数,进行贡献分配。

数据集成

预算与费控系统天然融合,能流畅地实现预算编制、预算下达、实际数回传、预算下钻、多维度多视角预算分析闭环流程,同时也支持与第三方费控系统集成,实现预算全流程管控。

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元年云计划分析价值

为什么选择元年云计划分析

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他们都在用

立即体验

企业收益

  1. 以战略为牵引,制定符合企业实际情况的综合经营计划
  2. 借助测算模型将企业战略目标具体量化,并根据测算结果不断修正,实现战略目标落地
  3. 测算平台推动了前端业务动作和数据的规范
  4. 实现了战略管控粒度到房间、楼栋的高精细化管理要求

项目亮点

通过快速战略模拟,将战略目标细化为具体、可执行动作,实现战略有效落地

企业收益

  1. 2019年总体预算达成率稳定在97%以上
  2. 线下的业务推进通过线上预算系统得到了有效整合
  3. 预算管理通过各分子公司、职能部门相互督促,互相比对
  4. 实现了战略管控粒度到房间、楼栋的高精细化管理要求

项目亮点

提升财务信息化管理水平,助力商业模式优化和运营效率提升

企业收益

  1. 有效提升销售返利计算和发放速度,强化返利管理,使返利成为提升渠道经销商主观能动性的利器
  2. 实时了解预实数据,并及时做出经营改善,推动业务活动的良性开展
  3. 系统可根据设计的管控方式进行预算管控,并实时获取执行数据

项目亮点

滚动化和务实的预算管理,管理后台支撑业务前台变革的成功案例

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